用于审计的述职报告范文

尊敬的领导和各位同事：

我是XX事务所的审计人员，本次为贵公司 XX 年度进行了审计工作。现将工作情况进行述职报告。

一、审计范围

本次审计的范围为 XX 年度的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

二、审计目的

本次审计的目的是保证贵公司财务报表的合规性和真实性。我们的工作主要是在对财务报表进行检查和验证的基础上，提出审计意见和建议，为公司的经营决策提供依据。

三、审计程序

1.初步阶段：我们对贵公司的内部控制制度进行了了解和评估，并编制审计计划。

2.实施阶段：我们通过对财务报表、票据凭证、银行对账单等核心凭证的审查和测试，并进行了与管理层和业务人员的沟通，收集并分析了相关的业务和财务数据。

3.总结阶段：我们综合以上数据，评价了贵公司的财务状况，并就发现的问题提出了相应的审计意见和建议，协助贵公司改进内部控制制度。

四、审计结论

根据我们的审计工作，我们认为贵公司的财务报表与实际情况相符，记录和报告合理、完整、准确。同时也发现了一些问题，我们建议贵公司需要改进的地方如下：

1.内部控制制度的建立和加强；

2.业务流程的规范化和标准化；

3.资产折旧、存货计价等方面的核算方法需要完善和改进；

五、审计意见

根据上述审计结论，我们认为贵公司的财务报表真实、合规、准确。但需要加强内部控制管理。我们提出了无保留意见。

六、结论

我们将继续为贵公司的审计工作保持专业、公正、客观的态度，为贵公司提供更优质的服务，以确保贵公司的财务管理更加规范、透明和安全。

感谢您的耐心听取！谢谢！

尊敬的领导：

您好！根据公司的要求，我们近期完成了一次审计工作，现将工作情况及发现问题的总结报告如下：

一、工作情况

我们的审计工作分以下几个阶段进行：

1.了解业务流程：我们开始首先对公司的业务流程进行了解，通过对公司的官网、公司业务报告以及其他相关资料的研究，对公司的业务有了基本的认识。我们访问了一些公司员工，并对其业务操作流程进行了详细的了解。

2.审查内部控制：我们进一步审查了公司的内部控制政策和流程，我们根据公司的资料，查看了与公司有关的货品、资产、财务、人事等资料，并对其内部控制情况进行了评估。

3.汇总数据：我们汇总了相关数据，对其进行分类、梳理，以便于后续的审核和分析。

4. 审核核对：我们对公司数据进行了全面审核核对。核对涉及人员、货品、资产、财务等多个方面，以确保其准确性和真实性。

5. 发现问题：我们发现了一些问题，其中包括公司的财务报告存在一些未能及时处理的问题和内部控制方面存在薄弱环节的情况。

6. 书面报告：我们将上述发现的问题和建议全部记录在书面报告中，同时也对公司业务流程、内部控制政策和流程等做出了建议。

二、发现问题

通过我们的审计工作，我们发现了一些问题，具体如下：

1.财务报告存在一些未能及时处理的问题：我们发现了一些财务报告存在的问题，包括账目的纠错、金额计算的不准确等，这说明公司在进行财务报告上需要进一步加强管理。

2.内部控制方面存在薄弱环节的情况：我们对公司的内部控制环节进行了评估，发现公司在保管文件、防范假货、检验品质等方面存在薄弱环节，需要进一步加强管理。

三、建议

针对以上发现的问题，我们建议公司在以下几个方面加强管理：

1.加强财务管理，及时处理财务报告中的问题。

2.强化内部控制环节，提高管理标准和控制力度。

3.加强人员管理，完善流程规定，对员工的操作过程进行监控和制度建设。

总之，公司需要密切关注我们提出的建议和问题，加强内部控制，提升管理水平，特别是在财务方面要更为重视。我们期待能够为公司提供更好的服务，为公司的稳健经营和持续发展贡献自己的力量。

谨此，敬祈领导批示！