油补发票报销的通知范文

【通知】油补发票报销通知

尊敬的各位员工：

根据公司财务管理的要求，为了规范财务流程、提高财务效率，现对油补发票报销事项进行通知。

一、报销时间与方式

1. 报销时间：每个月的最后一个工作日前，需提交上个月的油补发票。

2. 报销方式：请各位员工将发票和报销相关材料（包括申请表、公里数记录等）放入报销文件夹，并将文件夹交给财务部。

二、报销标准及要求

1. 标准：油补的报销标准为每公里0.5元，发票金额需与公里数记录一致。

2. 发票要求：请确保添写发票有效证件号码、发票号码、单位名称、开票日期、金额等信息准确无误。

3. 报销材料：除发票外，还需提供完整的油补申请表、车辆信息及公里数记录等相关资料。

三、审批与支付流程

1. 审批流程：财务部将对提交的报销材料进行审批，确保符合公司规定的报销标准和要求。

2. 支付流程：审批通过后，财务部将在7个工作日内将报销款项支付至员工所指定的银行账户。

请各位员工严格按照以上流程和要求进行油补发票的报销，确保资金的合理使用和管理。如有任何问题，请及时与财务部联系。

特此通知！

公司财务部

日期：xxxx年xx月xx日

【公告】油补发票报销通知

尊敬的员工们：

根据公司的相关制度要求，为了规范油补发票的管理，优化财务报销流程，提高工作效率，现通知如下：

一、油补发票报销的时间和地点

1. 报销时间：所有油补发票的报销将在每月的第一个工作日开始，并持续至当月的最后一个工作日。逾期将不再受理。

2. 报销地点：请将油补发票和报销申请表交至财务部办公室，办公室位于公司大楼一楼。

二、油补发票报销的要求

1. 发票要求：请确保油补发票真实、完整、准确，并满足税务部门的相关规定。

2. 报销申请表：请务必填写完整的报销申请表，包括报销事由、金额、相关车辆信息等。

3. 报销限额：每位员工每月油补发票报销金额不得超过个人限额，具体限额请参考公司相关规定。

4. 报销凭证：请提供员工与公司车队使用的车辆燃油卡、油料票等相关凭证。

三、油补发票报销的流程

1. 提交申请：请将油补发票和报销申请表交至财务部办公室。

2. 审核和核对：财务部将对所提交的发票和申请表进行审核和核对，如发现问题或不符合规定要求的情况，将及时与员工联系。

3. 报销完成：通过审核和核对的油补发票将安排报销，员工可在三个工作日内领取报销款项。

四、重要提示

1. 每月未报销的油补发票请妥善保管，如超过一个月未报销，将不能再予以报销。

2. 请员工对发票和相关凭证做好备份工作，以备后续审计需要。

3. 请员工在报销过程中遵守相关规定，如发现有违规行为，将取消报销资格，并按公司相关规定追究责任。

请各位员工在报销过程中务必严格按照以上要求操作，如有任何疑问或困惑，请及时与财务部联系。感谢大家的配合！

致

公司财务部

日期：XXXX年XX月XX日